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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2835
Monto de la Factura
₲ 29.595.000
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.144.309
IVA
₲ 2.690.455
Retención DNCP
₲ 105.465
Retención IVA
₲ 807.136
Retención Renta
₲ 538.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
013/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-99647
Monto Contrato
₲ 29.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.144.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas