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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.756
IVA
₲ 718.182
Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA CARDOZO ROA
RUC
242040-6
Número de Contrato
021/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-100993
Monto Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.512.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281390
Nombre de la Licitación
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Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado