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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000072/54
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
4208
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.465.455
IVA
₲ 836.636
Retención DNCP
₲ 34.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANTONIO FRANCO GONZALEZ
RUC
1806988-6
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-22009-14-87835
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.425.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266984
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJONES FUNEBRES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari