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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 947.000
Nro. de Orden de Pago
4131
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 943.556
IVA
₲ 86.091
Retención DNCP
₲ 3.444
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN PATRICIO RAMIREZ GONZALEZ
RUC
881611-5
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-22009-14-85772
Monto Contrato
₲ 67.847.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.198.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.953.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266990
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari