- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 1.122.000
Nro. de Orden de Pago
4140
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.117.920
IVA
₲ 102.000
Retención DNCP
₲ 4.080
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN PATRICIO RAMIREZ GONZALEZ
RUC
881611-5
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-22009-14-85772
Monto Contrato
₲ 67.847.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.198.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.953.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266990
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari