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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000458
Monto de la Factura
₲ 2.108.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.335
IVA
₲ 191.636
Retención DNCP
₲ 7.665
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN PATRICIO RAMIREZ GONZALEZ
RUC
881611-5
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-22009-14-85772
Monto Contrato
₲ 67.847.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.198.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.953.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266990
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari