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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 3.207.600
Nro. de Orden de Pago
3762
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.195.936
IVA
₲ 291.600
Retención DNCP
₲ 11.664
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorgelina Paiva Arévalos
RUC
1683995-1
Número de Contrato
293
Código de Contratación (CC)
CD-22009-14-86886
Monto Contrato
₲ 90.184.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.785.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.494.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273109
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari