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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653/654
Monto de la Factura
₲ 17.747.500
Nro. de Orden de Pago
4391
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.682.964
IVA
₲ 1.613.409
Retención DNCP
₲ 64.536
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN PATRICIO RAMIREZ GONZALEZ
RUC
881611-5
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CD-22009-14-85787
Monto Contrato
₲ 83.758.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.758.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.453.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266987
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BALANCEADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari