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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000347
Monto de la Factura
₲ 1.305.000
Nro. de Orden de Pago
6635
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.255
IVA
₲ 118.636
Retención DNCP
₲ 4.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO ARIEL AQUINO SEGOVIA
RUC
5235454-7
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-22009-14-85561
Monto Contrato
₲ 70.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.950.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270260
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASE, CALIBRACION Y GOMERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari