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Datos del Pago
Nro. de Factura
824
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. de Orden de Pago
918
Fecha de Orden de Pago
04-10-2011
Fecha Emisión Cheque
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.100.000
IVA
Retención DNCP
₲ 44.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON GIMENEZ ARMOA
RUC
3579118-7
Número de Contrato
39/2011
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-34473
Monto Contrato
₲ 12.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.946.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.900.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210897
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipamientos de comunicacion, audio y video
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones