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Datos del Pago
Nro. de Factura
3157
Monto de la Factura
₲ 10.890.000
Nro. de Orden de Pago
942
Fecha de Orden de Pago
12-10-2011
Fecha Emisión Cheque
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.890.000
IVA
Retención DNCP
₲ 39.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUINTIN NICOLAS GONZALEZ
RUC
1195503-1
Número de Contrato
09/2.011
Código de Contratación (CC)
CD-22008-11-23930
Monto Contrato
₲ 36.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210374
Nombre de la Licitación
Contratacion de asesor contable - Junta Dptal
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones