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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001803
Nro. de Timbrado
14313375
Monto de la Factura
₲ 74.200.000
Nro. de Orden de Pago
81325
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.200.000
IVA
₲ 6.745.454
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MILTON ALBERTO MEDINA NUÑEZ EIRL
RUC
80054958-9
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30151-20-193408
Monto Contrato
₲ 74.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374308
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSITAS PLÁSTICAS TIPO CAMISILLA
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este