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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004016
Monto de la Factura
₲ 7.047.000
Nro. de Orden de Pago
82421
Fecha de Orden de Pago
16-03-2021
Fecha Emisión Cheque
16-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.047.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mirtha Paola Arevalos Cespedes
RUC
4178169-4
Número de Contrato
53/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30151-20-196128
Monto Contrato
₲ 7.047.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.047.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.047.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE LIBRO BANCO
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este