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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002337
Nro. de Timbrado
14443794
Monto de la Factura
₲ 7.937.000
Nro. de Orden de Pago
81905
Fecha de Orden de Pago
09-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.937.000
IVA
₲ 721.545
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maintal S.A.
RUC
80056664-5
Número de Contrato
64/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30151-20-195733
Monto Contrato
₲ 7.937.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.937.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.937.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387067
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIONETA CHEVROLET S-10
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este