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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003450
Monto de la Factura
₲ 16.152.490
Nro. de Orden de Pago
81634
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.152.490
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
52/20
Código de Contratación (CC)
CD-30151-20-194163
Monto Contrato
₲ 16.152.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.152.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.152.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381908
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CARPINTERÍA MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este