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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Nro. de Timbrado
12805765
Monto de la Factura
₲ 64.475.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.730.761
IVA
₲ 5.861.364
Retención DNCP
₲ 227.421
Retención IVA
₲ 1.758.409
Retención Renta
₲ 1.758.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-165031
Monto Contrato
₲ 77.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.597.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.853.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear