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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Nro. de Timbrado
12819072
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.230.887
IVA
₲ 890.909
Retención DNCP
₲ 34.567
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 267.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
015/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-166479
Monto Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.230.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343904
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear