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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Nro. de Timbrado
12121809
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. de Orden de Pago
8241
Fecha de Orden de Pago
27-07-2017
Fecha Emisión Cheque
27-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.063
IVA
₲ 283.636
Retención DNCP
₲ 11.119
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-130281
Monto Contrato
₲ 15.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.631.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.869.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310425
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel