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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Nro. de Timbrado
12121809
Monto de la Factura
₲ 3.264.000
Nro. de Orden de Pago
9008
Fecha de Orden de Pago
17-01-2018
Fecha Emisión Cheque
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.385.925
IVA
₲ 296.727
Retención DNCP
₲ 11.632
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 718.080
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-130281
Monto Contrato
₲ 15.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.631.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.869.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310425
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel