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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0022425
Nro. de Timbrado
11472110
Monto de la Factura
₲ 6.252.150
Nro. de Orden de Pago
7620
Fecha de Orden de Pago
10-02-2017
Fecha Emisión Cheque
10-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.945.682
IVA
₲ 568.377
Retención DNCP
₲ 22.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
57/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-133446
Monto Contrato
₲ 49.878.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.610.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.433.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel