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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0043589
Nro. de Timbrado
11829609
Monto de la Factura
₲ 609.500
Nro. de Orden de Pago
7805
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.284
IVA
₲ 55.409
Retención DNCP
₲ 2.216
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-132888
Monto Contrato
₲ 7.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.704.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.680.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310463
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel