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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-001567
Nro. de Timbrado
11576954
Monto de la Factura
₲ 6.816.480
Nro. de Orden de Pago
7320
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.482.349
IVA
₲ 619.680
Retención DNCP
₲ 24.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-125299
Monto Contrato
₲ 53.565.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.185.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.994.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310346
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFÉ DE MÁQUINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel