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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013156
Nro. de Timbrado
11705647
Monto de la Factura
₲ 31.140.000
Nro. de Orden de Pago
7652
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.613.573
IVA
₲ 2.830.909
Retención DNCP
₲ 110.972
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 566.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23010-16-131828
Monto Contrato
₲ 70.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.616.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.082.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310403
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel