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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043174/75/76/77/3203
Monto de la Factura
₲ 32.950.000
Nro. de Orden de Pago
934
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.334.850
IVA
₲ 2.995.455
Retención DNCP
₲ 117.422
Retención IVA
₲ 898.637
Retención Renta
₲ 599.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-107354
Monto Contrato
₲ 32.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.334.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290809
Nombre de la Licitación
Seguros Varios de Bienes de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo