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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002128
Monto de la Factura
₲ 14.946.700
Nro. de Orden de Pago
1416
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.214.040
IVA
₲ 1.358.791
Retención DNCP
₲ 53.265
Retención IVA
₲ 407.637
Retención Renta
₲ 271.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-110156
Monto Contrato
₲ 14.946.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.946.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.214.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290916
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo