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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 1.340.000
Nro. de Orden de Pago
945
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.335.127
IVA
₲ 121.818
Retención DNCP
₲ 4.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-117343
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.102.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290551
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo