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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 46.955.000
Nro. de Orden de Pago
1721
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.653.351
IVA
₲ 4.268.636
Retención DNCP
₲ 167.331
Retención IVA
₲ 1.280.591
Retención Renta
₲ 853.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-115215
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.621.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297963
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Adecuación de Cableado
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo