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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 12.245.000
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
26-03-2018
Fecha Emisión Cheque
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.644.772
IVA
₲ 1.113.182
Retención DNCP
₲ 43.637
Retención IVA
₲ 333.955
Retención Renta
₲ 222.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-115215
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.621.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297963
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Adecuación de Cableado
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo