- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005993
Monto de la Factura
₲ 2.622.000
Nro. de Orden de Pago
1493
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.493.474
IVA
₲ 238.364
Retención DNCP
₲ 9.344
Retención IVA
₲ 71.509
Retención Renta
₲ 47.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-110157
Monto Contrato
₲ 2.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.622.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.493.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290916
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo