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Datos del Pago
Nro. de Factura
2228
Monto de la Factura
₲ 1.030.000
Nro. de Orden de Pago
739
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.255
IVA
Retención DNCP
₲ 3.745
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARKETING MIX SA
RUC
80028111-0
Número de Contrato
58/2010
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-7606
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.105.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.993.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156712
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas