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Datos del Pago
Nro. de Factura
1561
Monto de la Factura
₲ 9.631.200
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
12-11-2010
Fecha Emisión Cheque
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.159.096
IVA
Retención DNCP
₲ 34.322
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
71/10
Código de Contratación (CC)
CD-23019-10-13274
Monto Contrato
₲ 9.631.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.193.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.159.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203675
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta para impresoras Canon
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas