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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003188
Monto de la Factura
₲ 119.980.000
Nro. de Orden de Pago
1500
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.552.435
IVA
₲ 10.907.273
Retención DNCP
₲ 427.565
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRINOVA S.R.L.
RUC
80082450-4
Número de Contrato
30/15
Código de Contratación (CC)
CD-22011-15-112091
Monto Contrato
₲ 119.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.552.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290772
Nombre de la Licitación
Adquisición de Abonos, Fertilizantes, Insecticidas y otros para la Gobernación Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central