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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-27908
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 1.706.400
Nro. de Orden de Pago
42185
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.698.643
IVA
₲ 155.127
Retención DNCP
₲ 6.205
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40003-23-227983
Monto Contrato
₲ 24.126.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.105.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.069.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426630
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa