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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000290
Monto de la Factura
₲ 2.897.850
Nro. de Orden de Pago
1488
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.646
IVA
₲ 263.440
Retención DNCP
₲ 10.538
Retención IVA
₲ 79.032
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
9/2024
Código de Contratación (CC)
CD-21001-24-239106
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.895.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.805.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440150
Nombre de la Licitación
CD N° 12/2024 - ADQUISICIÓN DE SELLOS (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay