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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002801-03-04
Monto de la Factura
₲ 45.674.361
Nro. de Orden de Pago
1639
Fecha de Orden de Pago
19-12-2011
Fecha Emisión Cheque
29-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.674.361
IVA
Retención DNCP
₲ 171.156
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA DE ESPUMA LA ASUNCENA SA
RUC
80005007-0
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
CD-27003-11-41908
Monto Contrato
₲ 48.028.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.845.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.674.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213482
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos no metalicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah