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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065415
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
14-06-2011
Fecha Emisión Cheque
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.836
IVA
Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-27003-11-25240
Monto Contrato
₲ 3.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.913.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213425
Nombre de la Licitación
Alquiler de bebederos electricos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah