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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009206/09
Monto de la Factura
₲ 20.991.785
Nro. de Orden de Pago
1554
Fecha de Orden de Pago
29-11-2011
Fecha Emisión Cheque
27-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.991.785
IVA
Retención DNCP
₲ 78.662
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CD-27003-11-39778
Monto Contrato
₲ 22.073.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.070.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.991.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213793
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de materiales y accesorios de uso electrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah