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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000153
Nro. de Timbrado
12234994
Monto de la Factura
₲ 81.670.000
Nro. de Orden de Pago
1034
Fecha de Orden de Pago
31-08-2017
Fecha Emisión Cheque
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.373.018
IVA
Retención DNCP
₲ 296.982
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22015-17-142349
Monto Contrato
₲ 81.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.373.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes