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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002371
Nro. de Timbrado
13026087
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
11555
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUDIMEDIA PARAGUAY S.R.L
RUC
80081711-7
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-166780
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.946.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.852.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354886
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel