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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002789
Nro. de Timbrado
13283738
Monto de la Factura
₲ 3.478.000
Nro. de Orden de Pago
11216
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.276.022
IVA
₲ 316.182
Retención DNCP
₲ 12.268
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA CAROLINA VELAZTIQUI ROTELA
RUC
3694641-9
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-167410
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.274.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.176.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345741
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel