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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038277
Nro. de Timbrado
12675983
Monto de la Factura
₲ 15.842.580
Nro. de Orden de Pago
10232
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.354.629
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.881
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-159157
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.544.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.310.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350515
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel