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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003767
Nro. de Timbrado
13237021
Monto de la Factura
₲ 34.900.000
Nro. de Orden de Pago
11312
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.873.262
IVA
₲ 3.172.727
Retención DNCP
₲ 123.102
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
50/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-167322
Monto Contrato
₲ 98.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.698.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.349.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354830
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel