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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001358
Nro. de Timbrado
13356961
Monto de la Factura
₲ 142.500.000
Nro. de Orden de Pago
11163
Fecha de Orden de Pago
04-06-2019
Fecha Emisión Cheque
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.224.636
IVA
₲ 12.954.545
Retención DNCP
₲ 502.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROSERVIS SERVICIOS ELECTROMECANICOS SRL
RUC
80022422-1
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-167054
Monto Contrato
₲ 142.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.727.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.224.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA LOCALES DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel