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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 114.211.095
Nro. de Orden de Pago
2421
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.107.633
IVA
₲ 10.382.827
Retención DNCP
₲ 407.007
Retención IVA
₲ 3.114.848
Retención Renta
₲ 2.076.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.505.042
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-82101
Monto Contrato
₲ 114.211.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.211.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.107.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259049
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill