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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003490
Monto de la Factura
₲ 4.053.000
Nro. de Orden de Pago
2883
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.854.329
IVA
₲ 368.454
Retención DNCP
₲ 14.443
Retención IVA
₲ 110.537
Retención Renta
₲ 73.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
42/13
Código de Contratación (CC)
CD-23018-13-81025
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.621.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256943
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER NACIONAL E INTERNACIONAL-PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill