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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012396
Monto de la Factura
₲ 2.538.630
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.414.191
IVA
₲ 230.785
Retención DNCP
₲ 9.047
Retención IVA
₲ 69.235
Retención Renta
₲ 46.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23019-12-57084
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.538.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.414.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242932
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas