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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Nro. de Timbrado
13652595
Monto de la Factura
₲ 7.249.000
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.828.031
IVA
₲ 659.000
Retención DNCP
₲ 25.569
Retención IVA
₲ 197.700
Retención Renta
₲ 197.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-190605
Monto Contrato
₲ 14.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.498.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.656.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380665
Nombre de la Licitación
Adquisición de Certificados Digitales por 2 (dos) años
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas