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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053750
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 66.638.775
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.768.880
IVA
₲ 6.058.070
Retención DNCP
₲ 235.053
Retención IVA
₲ 1.817.421
Retención Renta
₲ 1.817.421
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-195609
Monto Contrato
₲ 84.331.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.331.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.434.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas