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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055712
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 17.693.103
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
30-03-2021
Fecha Emisión Cheque
30-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.665.617
IVA
₲ 1.608.454
Retención DNCP
₲ 62.408
Retención IVA
₲ 482.539
Retención Renta
₲ 482.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-195609
Monto Contrato
₲ 84.331.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.331.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.434.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas