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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000675
Nro. de Timbrado
14097092
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
26-04-2021
Fecha Emisión Cheque
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.384.000
IVA
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23019-20-195610
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.384.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas